广西玉林技师学院2025年度单位决算
时间：2026/10/13 15:03:59
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第一部分：广西玉林技师学院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：广西玉林技师学院2025年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西玉林技师学院2025年度单位决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西玉林技师学院概况
一、本单位职责
广西玉林技师学院（广西玉林高级技工学校）创建于1979年，学院隶属于玉林市人力资源和社会保障局，相当副处级财政全额拨款公益二类事业单位。是一所公办国家级重点技工学校，涵括全日制技工教育、国家职业资格鉴定及短期培训的综合性学校。
学院位于玉林市人民东路东155号，校园占地面积95亩，全日制在校生5000多人，是“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“国家级高技能人才培训基地”、“广西壮族自治区示范性中等职业学校”、“自治区‘四星级’中等职业学校”、“广西技工院校德育特色学校”、“自治区创业培训基地”、“广西壮族自治区农村劳动力转移就业品牌培训基地”，荣获“全国职业教育先进单位”、“全国‘千校百万’进城务工青年培训工作先进集体”、“全国职工教育职业培训先进集体”、“全区职业教育先进单位”、“广西技能人才培育突出贡献单位”、“玉林市首届文明校园”等荣誉称号。学校主要职能有：
（一）开展机电工程、汽车工程、商贸服务、信息工程等专业高技能人才的培养和培训工作，培养社会紧缺工种的中级工、高级工、预备技师、技师等。
（二）以促进就业为目的，以服务经济发展为宗旨，以综合职业能力培养为核心，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，以学历教育为基础，依托职业培训资源，开展再就业培训、农民工培训、创业培训、社区技能培训等工作。
（三）对接技能人才社会需求，依据职业标准及国家教学标准，自主制定和实施专业人才培养方案及教学标准，建立健全教学管理与质量保证体系。
（四）负责玉林市事业单位技术工人职业技能晋升和企业各类在职职工技能提升培训及技能鉴定工作。
二、机构设置情况
单位设置设置8个内设机构，6个教学教辅机构。
（一）内设机构（8个）
1.党委办公室
贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；负责学院党的建设和其他党务工作；负责学院宣传思想、意识形态和精神文明建设工作；负责督促检查学院相关部门落实党委重大决策、重要工作部署；负责学院工会、共青团、妇联等群团联络工作；协助党委开展组织建设工作，包括人事管理、干部选拔任用、组织发展等。
2.学院办公室
负责综合组织、统筹、协调学院的日常行政管理事务；负责文秘、文印、信息、机要、保密、重要会务；负责公务车的管理；负责政府采购项目的申报与管理工作。
3.教务科
负责学院教学和教研活动的指导、管理、督查和质量考核；带领各系部开展教育教学改革的设计和开发、教研教改工作；负责师资队伍建设；负责学院信息化管理工作；负责教学专项项目的统筹建设工作；负责教材选用、订购和开发；负责学院图书馆、阅览室管理工作。
4.学生管理与保卫科
负责统筹、协调、指导全院的学生日常管理、校园卫生及德育管理工作；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育等；负责指导各系班主任队伍、生活教官和门卫队伍的建设和管理；负责学生资助工作；负责学院的综合治安管理、校园卫生、安全防范和消防工作。
5.总务科
负责学院水电管理，食品卫生，物资采购，环境卫生管理，医疗保障，固定资产管理，基础建设等后勤保障工作。
6.招生与就业科
招生与就业科负责招生、实习和就业推荐工作，并跟踪学生就业情况；负责市场调查、提报招生和就业推荐建议计划；负责用人单住和毕业生满意度的调查工作。
7.培训与职业技能鉴定科
培训与职业技能鉴定科负责短期培训的宣传招生、组织实施工作；负责培训班的档案管理工作；负责补贴类培训资金申报工作；负责职业技能鉴定所和职业技能等级认定机构的管理，开展技能人才评价工作。
8.财务科
负责学院会计核算和财务管理工作；负责学院年度预、决算工作；负责学院资金管理工作；负责职工社保医保、公积金申报和缴纳工作；负责对学院的经济活动实施监督。
（二）教学教辅机构（6个）
1.机电工程系
负责机械类、电工电子类、建筑类 专业群的德育教育、教学和教研活动的组织实施、管理、督 查和质量考核；组织本系各专业开展教育教学改革的设计和 开发、教研教改工作；负责本系师资队伍建设；负责本系各 专业教学专项项目的建设工作；负责本系各专业教材初步选 用；负责本系师德师风建设及管理、学生德育队伍建设及管 理；负责本系学生日常管理及安全工作；负责本系团总支、 社团建设及学生第二课堂活动等工作。
2.汽车工程系
负责交通类专业群的德育教育、教 学和教研活动的组织实施、管理、督查和质量考核；组织本 系各专业开展教育教学改革的设计和开发、教研教改工作； 负责本系师资队伍建设；负责本系各专业教学专项项目的建 设工作；负责本系各专业教材初步选用；负责本系师德师风 建设及管理、学生德育队伍建设及管理；负责本系学生日常 管理及安全工作；负责本系团总支、社团建设及学生第二课堂活动等工作。
3.商贸服务系
负责财经商贸类、服务类、轻工类 专业群的德育教育、教学和教研活动的组织实施、管理、督 查和质量考核；组织本系各专业开展教育教学改革的设计和 开发、教研教改工作；负责本系师资队伍建设；负责本系各 专业教学专项项目的建设工作；负责本系各专业教材初步选 用；负责本系师德师风建设及管理、学生德育队伍建设及管 理；负责本系学生日常管理及安全工作；负责本系团总支、 社团建设及学生第二课堂活动等工作。
4.信息工程系
负责信息类专业群的德育教育、教 学和教研活动的组织实施、管理、督查和质量考核；组织本 系各专业开展教育教学改革的设计和开发、教研教改工作； 负责本系师资队伍建设；负责本系各专业教学专项项目的建 设工作；负责本系各专业教材初步选用；负责本系师德师风 建设及管理、学生德育队伍建设及管理；负责本系学生日常 管理及安全工作；负责本系团总支、社团建设及学生第二课 堂活动等工作。
5.基础教学部
负责公共基础课的教学工作、师资 队伍建设、三教(教师、教材、教法)改革与研究，组织开 展学院年度田径运动会。指导全院学生的德育、语言文学、 体育学科类第二课堂活动。负责高职对口升学等工作。
6、信息中心
负责全院校园网网络系统的维护与应用管理、多媒体教学设备的管理与维护、信息化应用系统的管理与维护、信息化教学资源的管理调配、负责网络安全职责等工作，负责对学院信息化系统进行规划与建设、管理与服务等工作。
第二部分：广西玉林技师学院2025年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
(此部分另附表格，详见附件1：广西玉林技师学院2025年度部门决算报表/公开附表)
第三部分：广西玉林技师学院2025年度单位决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2025年度总收入6872.73万元，其中本年收入6872.73万元，较2024年度决算数减少70.57万元，下降1.02%，收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入5860.44万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加320.43万元，增长5.78%，主要原因是：本年度增加了项目资金的收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入740.12万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少362.00万元，下降32.85%，主要原因是：本单位申请回拨使用的资金较2024年度有所减少。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无经营收入。
6.其他收入272.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加115.40万元，增长73.61%，主要原因是：2025年培训收入较2024年的有所增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少144.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年度其他收入增加，支出比收入少，无需使用非财政拨款结余，故使用非财政拨款结余减少较大。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无上年结转和结余。
（二）本单位2025年度总支出6872.73万元，其中本年支出6844.90万元,较2024年度决算数减少70.57万元，下降1.02%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205类）5840.64万元，主要用于：中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出。较2024年度决算数5641.33万元，增加199.31万元，增长3.53%，主要原因是：免学费项目、现代职业教育经费项目支出增加，故教育支出较2024年度增加。
2.社会保障和就业支出（208类）545.9万元，主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、高技能人才培养补助支出、死亡抚恤支出。较2024年度决算数733.25万元，减少187.35万元，下降25.55%，主要原因是：本单位减少了项目经费，所以使得社会保障和就业支出较2024年度有所减少。
3.卫生健康支出（210类）235.06万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2024年度决算数287.20万元，减少52.14万元，下降18.15%，主要原因是：调出了3人，支出指标相应调减。
4.住房保障支出（221类）223.31万元，主要用于：本单位在编职工的住房公积金。较2024年度决算数281.52万元，减少58.21万元，下降20.68%，主要原因是：调出了3人，支出指标相应调减。
5.结余分配27.83万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加27.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年度收入大于支出，有结余，故形成结余分配。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无年末结转和结余。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西玉林技师学院2025年度一般公共预算财政拨款支出5860.44万元，较2024年度决算数增加320.43万元，增长5.78%。其中：基本支出3720.73万元，项目支出2139.71万元。
广西玉林技师学院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3961.14万元，支出决算为5860.44万元，完成年初预算的147.95%。
1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为3040.66万元，支出决算为4860.98万元，完成年初预算的159.87%。主要原因是：免学费、助学金以及奖学金等专项资金在年中下达，未列入年初预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为20.18万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的105.90%。主要原因是：预决算差异比较小。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为296.77万元，支出决算为297.74万元，完成年初预算的100.33%。主要原因是：预决算差异比较小。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为148.39万元，支出决算为148.87万元，完成年初预算的100.32%。主要原因是：预决算差异比较小。
5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为68.1万元。主要原因是：存在新增项目，故预决算差异比较大。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.02万元。主要原因是：存在新增项目，故预决算差异比较大。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为137.26万元，支出决算为137.64万元，完成年初预算的100.28%。主要原因是：预决算差异比较小。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为93.45万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的100.26%。主要原因是：预决算差异比较小。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.85万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的201.62%。主要原因是：追加了失业保险，所以该支出决算较年初预算增加较大。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为222.58万元，支出决算为223.31万元，完成年初预算的100.33%。主要原因是：预决算差异比较小。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3720.73万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出3011.26万元，完成年初预算的109.43%。主要原因是：存在增人增资情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（二）商品和服务支出610.76万元，完成年初预算的98.02%。主要原因是：继续落实厉行节约的原则，在不影响工作的前提下减少运行经费的支出，所以该支出决算较年初预算有所减少。
（三）对个人和家庭的补助支出97.15万元，完成年初预算的102.26%。主要原因是：存在新增退休人员的情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（四）资本性支出1.56万元，完成年初预算的100%。主要原因是：因教学实训需要，采购了实训设备，所以该支出决算较年初预算有所增加。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
广西玉林技师学院2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
广西玉林技师学院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0%。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.58万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元，与预算数保持一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.80万元，公务接待费支出决算0.78万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本年度未安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
（二）公务用车购置及运行费支出3.80万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是牢记“过紧日子”的思想，精简节约，严格控制公务用车支出。购置了0辆公务用车，主要用于单位开展业务活动。
公务用车运行支出3.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元，原因是牢记“过紧日子”的思想，精简节约，严格控制公务用车支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西玉林技师学院开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出3.8万元，平均每辆1.27万元。
（三）公务接待费支出0.78万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元，与预算数保持一致。国内公务接待批次11次，人次95次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要是：安排接待上级单位、其他地市单位、各县（市、区）单位有关人员来参加各类会议、调研、考察等公务活动的接待费用。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。本单位2025年度政府采购支出总额790.24万元，其中：政府采购货物支出556.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出233.88万元。授予中小企业合同金额748.81万元，占政府采购支出总额的94.76%，其中：授予小微企业合同金额620.62万元，占授予中小企业合同金额的82.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额63.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.48%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是3辆公车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度29个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4885.95万元，占项目支出总额的225.71%。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目29个，项目支出总额4885.95万元。其中，本级项目12个，本级项目支出1420.74万元；对下转移支付项目17个，对下转移支付3465.21万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中22个项目评为一等，涉及资金4100.33万元，占项目总数比例75.86%，占项目支出总额比例83.92%；7个项目评为二等，涉及资金785.62万元，占项目总数比例24.14%，占项目支出总额比例16.08%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：一是加快执行力度，强化约束。积极争取财政支持，力争年初安排足额到位。增强刚性约束，强化对执行的控制。二是财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中等职业教育国家助学金(中央资金)项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2,035,000.00万元，执行数为2,035,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金支付率100%，解决因贫辍学现象，促进职业教育发展。自评发现的主要问题及原因：一是国家助学金下达的额度不足，存在大量资金缺口；二是资金缺口上级没有补下达，造成助学金无法及时发放。下一步改进措施：加强和上级沟通，希望上级能够把往年的资金缺口补足。
（三）部门绩效评价结果。
本单位为二层机构，无需开展部门绩效评价。
（四）财政绩效评价结果（如有）。
截至目前，玉林市财政局未反馈财政绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：广西玉林技师学院2025年度部门决算公开附表
附件2：项目自评汇总表（汇总）