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广西玉林技师学院2024年度部门决算
时间:2025/10/17 16:31:39  阅读:30

目录

 

第一部分:广西玉林技师学院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:广西玉林技师学院2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:广西玉林技师学院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:广西玉林技师学院概况

一、本部门职责

广西玉林技师学院(广西玉林高级技工学校)创建于1979年,学院隶属于玉林市人力资源和社会保障局,相当副处级财政全额拨款公益二类事业单位。是一所公办国家级重点技工学校,涵括全日制技工教育、国家职业资格鉴定及短期培训的综合性学校。

学院位于玉林市人民东路东155号,校园占地面积95亩,全日制在校生5000多人,是“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“国家级高技能人才培训基地”、“广西壮族自治区示范性中等职业学校”、“自治区‘四星级’中等职业学校”、“广西技工院校德育特色学校”、“自治区创业培训基地”、“广西壮族自治区农村劳动力转移就业品牌培训基地”,荣获“全国职业教育先进单位”、“全国‘千校百万’进城务工青年培训工作先进集体”、“全国职工教育职业培训先进集体”、“全区职业教育先进单位”、“广西技能人才培育突出贡献单位”、“玉林市首届文明校园”等荣誉称号。学校主要职能有:

(一)开展机电工程、汽车工程、商贸服务、信息工程等专业高技能人才的培养和培训工作,培养社会紧缺工种的中级工、高级工、预备技师、技师等。

(二)以促进就业为目的,以服务经济发展为宗旨,以综合职业能力培养为核心,坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念,以学历教育为基础,依托职业培训资源,开展再就业培训、农民工培训、创业培训、社区技能培训等工作。

(三)根据社会技能人才需求、职业标准和有关部颁专业人才培养方案,自主制定和实施培养方案及教学标准,建立教学管理和质量保证体系。

(四)负责玉林市事业单位技术工人职业技能晋升和企业各类在职职工技能提升培训及技能鉴定工作。

 

二、机构设置情况

单位设置12个相当于正科级内设机构,其中7个管理机构、5个教学教辅机构。

(一)管理机构(7个)

1.办公室

负责综合协调学校的日常事务、宣传工作;负责文电、人事、职称、会务、机要、保密、信息、文印、联络接待、公车管理、档案管理等工作。

2.教务科

负责全校教学和教研活动的指导、管理、督查和质量考核;带领各系部开展教育教学改革的设计和开发;负责教学项目申报及建设工作;负责师资队伍建设;负责学校信息化管理工作。

3.学生管理与保卫科

负责统筹、协调、指导全校的学生日常管理及德育管理工作;负责指导各系班主任队伍的建设和管理;负责学生资助工作;负责学校的综合治安管理和消防工作。

4.总务科

负责学校医疗预防、食品卫生、后勤服务工作;负责学校生活设施和基础设施的使用、管理、维修;负责校园环境的规划、建设和整治;负责固定资产、库存物资的核算与管理;负责学校各项项目的统筹建设工作;项目建设的外联沟通和内部反馈、改进督导;负责校园基建工作。

5.招生就业科

负责招生、学生顶岗实习、就业推荐和跟踪调查工作;负责市场调查,提报专业调整和就业推荐建议计划;负责与校企合作的企业对接洽谈。

6.培训与职业技能鉴定科

负责短期培训的招生、教学组织和管理、就业推荐工作;负责短训学员的档案管理工作;负责职业技能鉴定所承接的具体工作。

7.财务与资产管理科

负责编制预算计划,监督预算的执行。编制修订财务管理规章制度。负责日常财务收支的审核工作。做好日常资金管理工作,保证资金的有效使用。

(二)教学教辅机构(5个)

1.机电工程系

负责机电工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

2.汽车工程系

负责汽车工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

3.商贸服务系

负责商贸服务系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

4.信息工程系

负责信息工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

5.基础教学部

负责基础教学部党建、教育教学、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

 

第二部分:广西玉林技师学院2024年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分:广西玉林技师学院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度总收入6943.30万元,其中本年收入6798.91万元,总收入2023年度决算数减少900.74万元,下降11.48%,收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5540.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少284.34万元,下降4.88%,主要原因是:本年度减少了项目资金的收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:本单位2024年度和2023年度都无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金,较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:本单位2024年度和2023年度都无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入1102.12万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加4.36万元,增长0.40%,主要原因是:本单位申请回拨使用的资金较2023年度有所增加。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是:本单位2024年度和2023年度都无经营收入。

6.其他收入156.78万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少625.21万元,下降79.95%,主要原因是:减少了劳动预备制培训和生活费培训补贴、岗位技能提升补贴、创业补贴。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)144.39万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加144.39万元,增长100.00%.主要原因是:因2024年度收入减少,支出跟往年持平,故使用了非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少139.94万元,下降100.00%,主要原因是:会计调整,我单位没有上年结转和结余。

(二)本部门2024年度总支出6943.30万元,其中本年支出6943.30万元,较2023年度决算数减少900.74万元,下降11.48%,支出具体情况如下:

1.教育支出(205类)5641.33万元,主要用于:中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出。较2023年度决算数减少694.7万元,下降10.96%,主要原因是:本单位继续落实厉行节约的原则,在不影响工作的前提下减少经费的支出,所以教育支出较2023年度决算有所减少。

2.社会保障和就业支出(208类)733.25万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、高技能人才培养补助支出、死亡抚恤支出。较2023年度决算数减少121.16万元,下降14.18%,主要原因是:本单位减少了项目经费,所以使得社会保障和就业支出较2023年度有所减少。

3.卫生健康支出(210类)287.2万元,主要用于:事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加57.25万元,增长24.9%,主要原因是:2024年度事业单位的医疗保险缴费的计提基数有所增加,所以使得事业单位医疗和公务员医疗补助较2023年度有所增加。

4.住房保障支出(221类)281.52万元,主要用于:本单位在编职工的住房公积金。较2023年度决算数增加57.65万元,增长25.75%,主要原因是:2024年度在编职工公积金缴费的计提基数有所增加,所以使得在编职工的公积金支出有所增加。

结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数减少199.77万元,下降100.00%,主要原因是:本单位2024年无结余资金可分配,故结余分配下降较大。

年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元,主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西玉林技师学院2024年度一般公共预算财政拨款支出5540.01万元,较2023年度决算数减少420.61万元,下降7.06%,其中:基本支出3750.64万元,项目支出1789.38万元。

广西玉林技师学院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5263.35万元,支出决算为5540.01万元,完成年初预算的105.26%。

()教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为2653.76万元,支出决算为3548.54万元,完成年初预算的133.72%。预决算存有差异原因是:助学金以及奖学金等专项资金在年中下达,未列入年初预算,所以使得支出决算较年初预算有所增加。

()教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为1014.40万元,支出决算为694.3万元,完成年初预算的68.44%。预决算存有差异原因是:有项目在建设期,部分项目资金未使用。

()社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为15.40万元,支出决算为15.4万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:无预决算差异。

()社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为374.63万元,支出决算为375.36万元,完成年初预算的100.19%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

()社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为187.31万元,支出决算为187.68万元,完成年初预算的100.2%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

()社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为450.00万元,支出决算为150.0万元,完成年初预算的33.33%。预决算存有差异原因是:有项目在建设期,部分项目资金未使用

()卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为173.26万元,支出决算为173.61万元,完成年初预算的100.2%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

()卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为111.27万元,支出决算为111.25万元,完成年初预算的99.98%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

()卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为2.34万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的100.43%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

()住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为280.97万元,支出决算为281.52万元,完成年初预算的100.2%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西玉林技师学院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3750.64万元,其中:人员经费3124.53万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助,助学金;公用经费支出626.11万元,主要包括:办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修(护)费,培训费,公务接待费,专用材料费,专用燃料费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下:

()工资福利支出3014.64万元,完成年初预算的103.49%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

()商品和服务支出626.11万元,完成年初预算的99.91%。预决算存有差异原因是:预决算差异较小。

()对个人和家庭的补助109.89万元,完成年初预算的134.27%。预决算存有差异原因是:新增退休人员,所以支出决算较年初预算有所增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

广西玉林技师学院2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西玉林技师学院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西玉林技师学院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西玉林技师学院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加1.24万元,增长37.13%,主要原因是:与预算数持平,因上年年中调整预算时调减了预算指标。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算3.80万元,公务接待费支出决算0.78万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元,原因是:2024年度和2023年度本单位未安排因公出国(境)事项。全年使用财政拨款安排0元(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支。

(二)公务用车购置及运行维护费支出3.80万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本单位牢记“过紧日子”的思想,精简节约,严格控制公务用车支出购置公务用车。

公务用车运行支出3.80万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.69万元。原因是:与预算数持平,因上年年中调整预算时调减了预算指标。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆,全年运行费支出3.80万元。平均每辆1.9万元。

(三)公务接待费支出0.78万元,完成年初预算的100.00%,比上年决算数增加0.55万元,原因是:与预算数持平,因上年年中调整预算时调减了预算指标。国内公务接待批次8次,人次82次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额611.58万元,其中:政府采购货物支出233.30万元、政府采购工程支出218.49万元、政府采购服务支出159.79万元。授予中小企业合同金额611.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额594.60万元,占授予中小企业合同金额的97.22%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆43辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车43辆,其他用车主要是2辆公务用车和41辆实训用车,实训用车在实训场所停放,供学生实训使用;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度27个项目支出开展绩效自评,共涉及资金3552.98万元,占项目支出总额的198.56%。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目27个,项目支出总额3552.98万元。其中,本级项目13个,本级项目支出1510.18万元;对下转移支付项目15个,对下转移支付2042.8万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:26个项目评为一等,涉及资金3427.07万元,占项目总数比例96.3%,占项目支出总额比例96.46%;1个项目评为二等,涉及资金125.91万元,占项目总数比例3.7%,占项目支出总额比例3.54%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是部分项目预算执行率偏低,主要原因:年末财政经费紧张,导致有些项目支出进度未能达到100.0%;二是部分项目预算约束性不够,主要原因:预算编制不够扎实,在预算执行过程中调整变动较大,客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施:一是加快预算执行力度,强化预算约束。积极争取财政支持,力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束,严格做到“无预算不支出”,强化预算对执行的控制。二是财务部门加强对各项支出的审核管理,严格执行各项经费开支标准。

2.部分重点项目绩效自评情况

中等职业教育国家助学金(中央资金)项目绩效自评情况:根据绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目全年预算数为0万元,执行数为120.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:资金支付率100%,解决因贫辍学现象,促进职业教育发展自评发现的主要问题及原因:一是国家助学金下达的额度不足,存在大量资金缺口;二是资金缺口上级没有补下达,造成助学金无法及时发放。下一步改进措施:加强和上级沟通,希望上级能够把往年的资金缺口补足。

(三)部门绩效评价结果。

自评得分90分,一等

财政绩效评价结果(如有)

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西玉林技师学院2024年决算公开

    2.项目自评汇总表

国家级高技能人才培养基地、国家职业技能鉴定所

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