目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分： 2021年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

 

 

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西玉林技师学院（广西玉林高级技工学校）创建于1979年，学院隶属于玉林市人力资源和社会保障局，相当副处级财政全额拨款公益二类事业单位。是一所公办国家级重点技工学校，涵括全日制技工教育、国家职业资格鉴定及短期培训的综合性学校，2020年，学院与广西交通职业技术学院联合办学，开设大专班。

学院位于玉林市人民东路东155号，校园占地面积100多亩，全日制在校生6000多人，是“国家级高技能人才培训基地”、“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“自治区创业培训基地”、“广西壮族自治区农村劳动力转移就业品牌培训基地”，荣获 “广西示范中等职业学校”“广西技能人才培育突出贡献单位” “广西技工院校德育特色学校”“全国‘千校百万’农村青年转移培训先进集体”“全国职业教育先进单位”“全国职工教育职业培训先进集体”等荣誉称号。 学校主要职能有：

（一）开展机电工程、汽车工程、商贸服务、信息工程等专业高技能人才的培养和培训工作，培养社会紧缺工种的中级工、高级工、预备技师、技师等。

（二）以促进就业为目的，以服务经济发展为宗旨，以综合职业能力培养为核心，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，以学历教育为基础，依托职业培训资源，开展再就业培训、农民工培训、创业培训、社区技能培训等工作。

（三）根据社会技能人才需求、职业标准和有关部颁专业人才培养方案，自主制定和实施培养方案及教学标准，建立教学管理和质量保证体系。

（四）负责玉林市事业单位技术工人职业技能晋升和企业各类在职职工技能提升培训及技能鉴定工作。

二、机构设置情况

单位设置12个相当正科级内设机构，其中7个管理机构、5个教学教研机构。

（一）管理机构（7个）

1、办公室

负责综合协调学校的日常事务、宣传工作；负责文电、人事、职称、会务、机要、保密、信息、文印、联络接待、公车管理、档案管理等工作。

2、教务科

负责全校教学和教研活动的指导、管理、督查和质量考核；带领各系部开展教育教学改革的设计和开发；负责教学项目申报及建设工作；负责师资队伍建设；负责学校信息化管理工作。

3、学生管理与保卫科

负责统筹、协调、指导全校的学生日常管理及德育管理工作；负责指导各系班主任队伍的建设和管理；负责学生资助工作；负责学校的综合治安管理和消防工作。

4、总务科

负责学校医疗预防、食品卫生、后勤服务工作；负责学校生活设施和基础设施的使用、管理、维修；负责校园环境的规划、建设和整治；负责固定资产、库存物资的核算与管理；负责学校各项项目的统筹建设工作；项目建设的外联沟通和内部反馈、改进督导；负责校园基建工作。

5、招生就业科

负责招生、学生顶岗实习、就业推荐和跟踪调查工作；负责市场调查，提报专业调整和就业推荐建议计划；负责与校企合作的企业对接洽谈。

6、培训与职业技能鉴定科

负责短期培训的招生、教学组织和管理、就业推荐工作；负责短训学员的档案管理工作；负责职业技能鉴定所承接的具体工作。

7、财务与资产管理科

负责编制预算计划，落实完成预算计划的措施。组织制定、完善财务管理规章制度。负责日常财务收支的审核工作。做好日常资金管理工作，提供资金的使用效果。做好日常资金管理工作，提供资金的使用效果。

（二）教学教研机构（5个）

1、机电工程系

负责机电工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

2、汽车工程系

负责汽车工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

3、商贸服务系

负责商贸服务系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

4、信息工程系

负责信息工程系党建、协助招生组织和宣传、教育教学和学生管理、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

5、基础教学部

负责基础教学部党建、教育教学、专业和师资队伍建设以及人才培养科学研究等工作。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

 

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件1）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件1

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入5833.54万元，同比增加32.3万元，增长0.5%。主要原因为2021年招生人数同比增加500多人，生均经费拨款同比增长。

2021年财政拨款支出5833.54万元，同比增加32.3万元，增长0.5%。主要原因为2021年招生人数同比增加500多人，公用经费拨款支出同比增长。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2706.63万元，同比增加293.22万元，增长12.15%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）教育支出预算1887.14万元，占支出总预算的69.7％，同比增加102.33万元，增长5.7％。此项支出增加的原因是：单位不断提升职业教育的水平，中等职业教育相比上年增加预算13.50万元，技校教育相比上年增加预算88.83万元。

（二）社会保障和就业支出预算425.38万元，占支出总预算的15.7％，同比增加96.65万元，增长29.4％。此项支出增加的原因是：由于2021年在职在编人员比上年增加了，使得机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出预算相比上年有所增加。

（三）卫生健康支出预算199.37万元，占支出总预算的7.4％，

同比增加45.66万元，增长29.7％。此项支出增加的原因是：由于2021年在职在编人员医疗保险缴费基数的增加，使得行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出预算相比上年有所增加。

（四）住房保障支出预算194.74万元，占支出总预算的7.2％，

同比增加48.58万元，增长33.2％。此项支出增加的原因是：由于2021年在职在编人员比上年增加了，使得住房公积金支出预算相比上年有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2706.63万元，占支出总预算的46.4%，同比增加293.22万元，增长12.15%。其中：

（一）工资福利支出预算2142.6万元，占基本支出预算79.2％，同比增加520.16万元，增长32.1％。此项支出增加的原因是：由于2021年单位有新调入的人员，工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

（二）商品和服务支出预算513.81万元，占基本支出预算18.9％，同比减少239.95万元，减少31.8％。此项支出减少的原因是：其他商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出预算50.22万元，占基本支出预算1.9％，同比增加13.02万元，增长35％。此项支出增长的原因是：由于今年增加有退休人员和学生助学金。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算21.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.78万元，公务用车运行维护费支出预算3.8万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费和公务用车运行维护费，主要的原因是：2021年我单位牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，对“三公”经费，做到只减不增。严格落实公务接待的文件规定，厉行节约，有效控制接待人次和接待标准，降低公务接待费用。严格管理公务车辆，增强节约意识。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4.58万元，比2020年初预算4.82万元减少0.24万元，同比下降5%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费无变化。

2.公务接待费2021年预算0.78万元，同比减少0.04万元，下降4.5%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：2021年严格落实公务接待的文件规定，厉行节约，有效控制接待人次和接待标准，降低公务接待费用。

 3.公务用车费2021年预算3.8万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算3.8万元，同比减少0.2万元，下降5%，根据市公务用车定编管理办公室核定，本单位公务用车编制数3辆，实有车辆总数36辆（其中3辆为编制数内公务用车，33辆为实训用车，在实训场所停放，供学生实训使用）。2021年共安排公务用车运行维护费预算3.8万元，主要用于我单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。公务用车运行维护费减少的主要原因是：2021年牢固树立过紧日子的思想，严格执行公务用车管理制度，在不影响工作的前提下减少使用公车的次数，科学合理使用公务车辆，增强节约意识。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算支出 0.00 万元，同比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度都无政府性基金预算支出。

六、单位收支预算情况说明

（一）2021年单位收入预算5833.54万元，同比增加32.3万元，增长0.5%。主要是由于：单位不断提升职业教育的水平，加强职业教育的建设投入。

（二）2021年财政拨款支出5833.54万元，同比增加32.3万元，增长0.5%。主要是由于：单位不断提升职业教育的水平，加强职业教育的建设投入。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算5833.54万元，同比增加32.3万元，增长0.5%，主要是由于：单位不断提升职业教育的水平，加强职业教育的建设投入。

八、单位支出预算情况说明

2021年财政拨款支出5833.54万元，同比增加32.3万元，增长0.5%，主要是由于：单位不断提升职业教育的水平，加强职业教育的建设投入。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位本级共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位, 机关运行经费财政拨款预算0 万元,较2020年预算增加0万元，无增长、下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算398万元，同比减少424.5万元，下降51.6%。政府集中采购预算193万元，占政府采购预算48.5%；分散采购预算205万元，占政府采购预算51.5%。

政府采购资金来源于一般公共预算3万元，纳入财政专户管理的收入安排资金395万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算269万元，服务类采购预算129万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是单位公务用车3辆和教学实训用车33辆，实训用车是为了加强学生动手操作能力；单位价值50万元以上通用设备6台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

单位无整体支出绩效目标

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1： 2021年单位预算报表